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  4. Liquidação Nº 02010242.002
Dados do Empenho:

Número:02010242

Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010242.002

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 147.425,27

Valor Líquido: R$ 127.172,27

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

FOPAG REF FEV25 - CONTRATO TEMP ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 147.425,271,00R$ 147.425,27
Total BrutoR$ 147.425,27
Total LiquidoR$ 147.425,27
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 140,00
LIVSAUDEPagar/RecolherR$ 492,99
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 420,88
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.010,68
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 14.691,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.771,37
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 104,80
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 50,08
Vale TransportePagar/RecolherR$ 509,64
Faltas*Pagar/RecolherR$ 61,15
Total das Retenções: R$ 20.253,00
Total Pago: R$ 147.425,27 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602079626/02/2025R$ 147.425,27