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  4. Liquidação Nº 02010119.001
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 998.280,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.401.719,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.001

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 514.847,21

Valor Líquido: R$ 407.933,25

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - PRÉ-ESCOLAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 514.847,211,00R$ 514.847,21
Total BrutoR$ 514.847,21
Total LiquidoR$ 514.847,21
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 55.587,93
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 50.053,65
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIORPagar/RecolherR$ 1.272,38
Total das Retenções: R$ 106.913,96
Total Pago: R$ 514.847,21 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602041426/02/2025R$ 514.847,21