1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010368.003
Dados do Empenho:

Número:02010368

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.346,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 35.653,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010368.003

Liquidada em: 27/02/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.668,80

Valor Líquido: R$ 2.668,80

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 27/02/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 2.668,801,00R$ 2.668,80
Total BrutoR$ 2.668,80
Total LiquidoR$ 2.668,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2802000528/02/2025R$ 2.668,80