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  4. Liquidação Nº 02010209.003
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.807,17

Valor Líquido: R$ 7.850,23

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.807,171,00R$ 8.807,17
Total BrutoR$ 8.807,17
Total LiquidoR$ 8.807,17
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 779,45
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 177,49
Total das Retenções: R$ 956,94
Total Pago: R$ 8.807,17 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703009107/03/2025R$ 8.807,17