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  4. Liquidação Nº 02010254.003
Dados do Empenho:

Número:02010254

Valor Total do Empenho:R$ 530.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 167.421,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 362.578,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010254.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.380,43

Valor Líquido: R$ 1.276,90

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SECOM - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.380,431,00R$ 1.380,43
Total BrutoR$ 1.380,43
Total LiquidoR$ 1.380,43
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 103,53
Total das Retenções: R$ 103,53
Total Pago: R$ 1.380,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703008907/03/2025R$ 1.380,43