1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010132.003
Dados do Empenho:

Número:02010132

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.603.835,65

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.396.164,35

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010132.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.600,20

Valor Líquido: R$ 28.750,90

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE FEVEREIRO/ 2025 - SEDUC - COMISSIONADOS - AJUSTE MENSAL
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.600,201,00R$ 32.600,20
Total BrutoR$ 32.600,20
Total LiquidoR$ 32.600,20
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.835,63
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.013,67
Total das Retenções: R$ 3.849,30
Total Pago: R$ 32.600,20 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703009607/03/2025R$ 32.600,20