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  4. Liquidação Nº 02010285.003
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.096,08

Valor Líquido: R$ 2.863,88

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

fopag ref fev25 - comiss atenç especializ - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.096,081,00R$ 3.096,08
Total BrutoR$ 3.096,08
Total LiquidoR$ 3.096,08
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 232,20
Total das Retenções: R$ 232,20
Total Pago: R$ 3.096,08 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703017107/03/2025R$ 3.096,08