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  4. Pagamento Nº 07030171
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 111.060,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 428.939,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010285.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.096,08

Valor Total Liquidado:R$ 2.863,88

Mais Detalhes

Pagamento 07030171

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.096,08

Valor Líquido Pago: R$ 2.863,88

Histórico:

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