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  4. Liquidação Nº 03020158.001
Dados do Empenho:

Número:03020158

Valor Total do Empenho:R$ 81.400,05

Valor Total Liquidado:R$ 47.796,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 33.603,95

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47

Valor Empenhado:R$ 665.317,31

Saldo a empenhar:R$ 523.191,16

Mais Detalhes

Liquidação: 03020158.001

Liquidada em: 01/04/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 757592

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.815,29

Valor Líquido: R$ 7.815,29

Data de Solicitação 04/02/2025

Histórico:

liquidação "Complementar" da NF 757592 descritos em anexo. Abastecimento referente aos carros e gerador conforme descritos: POS7F71 GOL VOLKSWAGEN (165 litros) - POX7D60 GOL VOLKSWAGEN (255 litros) - SAX0F87 FIAT MOBI (248 litros) - SAX3H87 FIAT MOBI (350 litros)- SBI5D67 FIAT MOBI (349,63).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 5,71441.367,648R$ 7.815,29
Total BrutoR$ 7.815,29
Total LiquidoR$ 7.815,29
NÚMERO DA NOTA: 757592

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 08/01/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 144X.9424.6286.7823899-T

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0404005804/04/2025R$ 7.815,29