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- Liquidação Nº 02010608.003
Número:02010608
Valor Total do Empenho:R$ 84.649,37
Valor Total Liquidado:R$ 21.981,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 62.667,96
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.188.508,47
Valor Empenhado:R$ 665.317,31
Saldo a empenhar:R$ 523.191,16
Liquidação: 02010608.003
Liquidada em: 04/04/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 768071
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 4.286,39
Valor Líquido: R$ 4.286,39
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 10/02/2025
Histórico:
Liquidação da NF 768071 itens descritos em anexo. Abastecimento dos carros POI8B79 SPRINTER (272,68 litros - DIESEL)- SAX3H87 FIAT MOBI (20 litros - Etanol) - ZGE0001 GERADOR STEMAC635-KVA (400 litros - DIESEL)Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,2198 | 672,68 | R$ 4.183,93 | |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,123 | 20,00 | R$ 102,46 | |
| Total Bruto | R$ 4.286,39 | ||||
| Total Liquido | R$ 4.286,39 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 04/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 491Q.9433.6313.0242599-Q