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  4. Pagamento Nº 07040047
Dados do Empenho:

Número:02010608

Valor Total do Empenho:R$ 84.649,37

Valor Total Liquidado:R$ 36.468,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.181,23

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010608.003

Valor Total da Liquidação:R$ 4.286,39

Valor Total Liquidado:R$ 4.286,39

Mais Detalhes

Pagamento 07040047

Pago em: 07/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 4.286,39

Valor Líquido Pago: R$ 4.286,39

Histórico:

janeiro/25

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