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  4. Liquidação Nº 02010385.003
Dados do Empenho:

Número:02010385

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 852.025,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.274,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010385.003

Liquidada em: 25/02/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.094,41

Valor Líquido: R$ 1.518,45

Competência: Fevereiro/2025

Mês da Folha: Fevereiro

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 28/02/2025

Data de Solicitação 25/02/2025

Histórico:

Fopag.ajuste mensal.efetivos.comp. fevereiro/25-seinfra.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.094,411,00R$ 2.094,41
Total BrutoR$ 2.094,41
Total LiquidoR$ 2.094,41
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 575,96
Total das Retenções: R$ 575,96
Total Pago: R$ 2.094,41 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0703015507/03/2025R$ 2.094,41