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  4. Pagamento Nº 07030155
Dados do Empenho:

Número:02010385

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 852.025,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 427.274,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010385.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.094,41

Valor Total Liquidado:R$ 1.518,45

Mais Detalhes

Pagamento 07030155

Pago em: 07/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.094,41

Valor Líquido Pago: R$ 1.518,45

Histórico:

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