- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010932.001
Número:02010932
Valor Total do Empenho:R$ 2.476,19
Valor Total Liquidado:R$ 2.476,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122020201
Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12
Valor Empenhado:R$ 114.565,13
Saldo a empenhar:R$ 4.291,99
Liquidação: 02010932.001
Liquidada em: 24/03/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 3114
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.476,19
Valor Líquido: R$ 2.476,19
Competência: Janeiro/2025
Data de Solicitação 10/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIX PLUS 1.0MT LT1, PLACA SBQ6H30, DE INTERESE DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 0,99999 | R$ 2.476,19 | |
| Total Bruto | R$ 2.476,19 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.476,19 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/02/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 145049938