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- Liquidação Nº 02011159.002
Número:02011159
Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14
Valor Total Liquidado:R$ 14.652,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.041,67
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.642.570,50
Valor Empenhado:R$ 341.809,13
Saldo a empenhar:R$ 1.300.761,37
Liquidação: 02011159.002
Liquidada em: 28/03/2025Unidade Gestora:
62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776546
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 7.963,60
Valor Líquido: R$ 7.963,60
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 11/03/2025
Histórico:
solicitação de liquidação referente a Despesa com Serviços de Continuado Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa estimada de fevereiro de 2025Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5489 | GASOLINA COMUM (LITRO) | R$ 6,2683 | 1.225,00 | R$ 7.678,72 | |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4734 | 44,00 | R$ 284,88 | |
| Total Bruto | R$ 7.963,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.963,60 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 159W392946756270999Y