Liquidação: 02011159.002

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

62 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 776546

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 7.963,60

Valor Líquido: R$ 7.963,60

Competência: Fevereiro/2025


Data de Solicitação 11/03/2025


Histórico:

solicitação de liquidação referente a Despesa com Serviços de Continuado Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, Conforme Contrato nº 1012.22.07.04.01 - Despesa estimada de fevereiro de 2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5489GASOLINA COMUM (LITRO)R$ 6,26831.225,00R$ 7.678,72
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 6,473444,00R$ 284,88
Total BrutoR$ 7.963,60
Total LiquidoR$ 7.963,60
NÚMERO DA NOTA: 776546

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 159W392946756270999Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104000101/04/2025R$ 7.963,60