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Dados do Empenho:

Número:02011159

Valor Total do Empenho:R$ 66.694,14

Valor Total Liquidado:R$ 14.652,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 52.041,67

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02011159.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.963,60

Valor Total Liquidado:R$ 7.963,60

Mais Detalhes

Pagamento 01040001

Pago em: 01/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Valor Total: R$ 7.963,60

Valor Líquido Pago: R$ 7.963,60

Histórico:

fevereiro de 2025

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