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- Liquidação Nº 03020354.001
Número:03020354
Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48
Valor Total Liquidado:R$ 56.473,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.579,16
Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013026
Valor Total do Contrato:R$ 321.822,16
Valor Empenhado:R$ 234.052,48
Saldo a empenhar:R$ 87.769,68
Liquidação: 03020354.001
Liquidada em: 13/03/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 28.090,96
Valor Líquido: R$ 28.090,96
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 12/03/2025
Histórico:
Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de fevereiro/2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34797 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 92,00 | R$ 26.808,80 | |
| #34798 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 4,00 | R$ 1.282,16 | |
| Total Bruto | R$ 28.090,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.090,96 | ||||