Número:081002/25-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081025013026
Valor Total do Contrato:R$ 321.822,16
Valor Empenhado:R$ 234.052,48
Saldo a empenhar:R$ 87.769,68
Empenho:03020354
Empenhada em: 03/02/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)
Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48
Valor Total Liquidado:R$ 56.473,32
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.579,16
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 87.769,68
Projeto/Atividade:2.498 - Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB
Fonte:1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Descrição:
Referente atendimento de crianças de 0(zero) a 4(quatro) anos em creches mantidas pela contratada em regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ), conforme contrato nº 0810.25.01.30.26 decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº 081002/25-IL, pelo período de fevereiro a setembro de 2025.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #34797 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 291,40 | 768,00 | R$ 223.795,20 | 0,00 | 185,00 | 583,00 |
| #34798 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO) | R$ 320,54 | 32,00 | R$ 10.257,28 | 0,00 | 8,00 | 24,00 |