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  4. Pagamento Nº 17030077
Dados do Empenho:

Número:03020354

Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48

Valor Total Liquidado:R$ 56.473,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.579,16

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020354.001

Valor Total da Liquidação:R$ 28.090,96

Valor Total Liquidado:R$ 28.090,96

Mais Detalhes

Pagamento 17030077

Pago em: 17/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR

Credor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Valor Total: R$ 28.090,96

Valor Líquido Pago: R$ 28.090,96

Histórico:

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