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  4. Liquidação Nº 04020031.001
Dados do Empenho:

Número:04020031

Valor Total do Empenho:R$ 119.022,00

Valor Total Liquidado:R$ 29.880,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 89.142,00

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Dados da Licitação:

Número:01.013/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081022020219

Valor Total do Contrato:R$ 525.888,00

Valor Empenhado:R$ 479.076,00

Saldo a empenhar:R$ 46.812,00

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Liquidação: 04020031.001

Liquidada em: 07/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 709

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 8.964,00

Valor Líquido: R$ 8.369,39

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 18/03/2025

Histórico:

Pagamento referente à contratação da prestação de serviço de locação de veículos (tipo Van), placa SBL1F90, de interesse da Secretaria de Educação, referente a 02/2025, conforme Nota Fiscal nº 709.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16888VEICULO VAN TIPO 1 (DIÁRIA)R$ 498,0018,00R$ 8.964,00
Total BrutoR$ 8.964,00
Total LiquidoR$ 8.964,00
NÚMERO DA NOTA: 709

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS304 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não,ExtraorçamentárioR$ 9.960,003,00%R$ 298,80
INSS - PJ0002 - Serviço de TransporteExtraorçamentárioR$ 2.689,2011,00%R$ 295,81
Total das Retenções: R$ 594,61
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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