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  4. Liquidação Nº 10020024.002
Dados do Empenho:

Número:10020024

Valor Total do Empenho:R$ 137.125,00

Valor Total Liquidado:R$ 59.785,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 77.339,90

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Dados da Licitação:

Número:10.002/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 22.519.733,34

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.076.226,94

Saldo a Contratar:R$ 3.443.506,40

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Dados do Contrato:

Número:101025010801

Valor Total do Contrato:R$ 8.853.866,66

Valor Empenhado:R$ 675.425,00

Saldo a empenhar:R$ 8.178.441,66

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Liquidação: 10020024.002

Liquidada em: 26/03/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3125

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 19.976,00

Valor Líquido: R$ 19.736,29

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 20/03/2025

Histórico:

Aquisição de material de construção para o Pátio de Manutenção.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11782AREIA GROSSA (METRO CÚBICO)R$ 88,00227,00R$ 19.976,00
Total BrutoR$ 19.976,00
Total LiquidoR$ 19.976,00
NÚMERO DA NOTA: 3125

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 14/03/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2503.31.435.975/0001-76.55.001.000003125.1.42900633.2

Número do Protocolo: 223250026492941

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 19.976,001,20%R$ 239,71
Total das Retenções: R$ 239,71
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204006702/04/2025R$ 19.976,00