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- Liquidação Nº 02010947.002
Número:02010947
Valor Total do Empenho:R$ 20.344,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.908,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.435,28
Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020122070401
Valor Total do Contrato:R$ 419.821,05
Valor Empenhado:R$ 118.189,46
Saldo a empenhar:R$ 301.631,59
Liquidação: 02010947.002
Liquidada em: 01/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 776543
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.260,81
Valor Líquido: R$ 1.260,81
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 20/03/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO CONTINUADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 1.260,81 | 1,00 | R$ 1.260,81 | |
| Total Bruto | R$ 1.260,81 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.260,81 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 329D148864850886399Y