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- Liquidação Nº 05030005.001
Número:05030005
Valor Total do Empenho:R$ 1.780,00
Valor Total Liquidado:R$ 420,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.360,00
Número:149025/24-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 25.579,60
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 25.579,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149024112703
Valor Total do Contrato:R$ 1.780,00
Valor Empenhado:R$ 1.780,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05030005.001
Liquidada em: 24/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 6468
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 420,00
Valor Líquido: R$ 420,00
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 20/03/2025
Histórico:
Solicitação de Liquidação com aquisição de gelo rígido reutilizável, para atender as necessidades da rede de frio vinculada à Secretaria de Saúde, conforme contrato nº1490.24.11.27.03, fundamentado na Dispensa de Licitação nº149025/24DL. ORDEM DE FORNECIMENTO N°13030010.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33414 | GELO RIGIDO REUTILIZÁVEL COMPOSIÇÃO: A BASE DE POLÍMERO ACRÍLICO DIMENSÕES 27,5X15X2,3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALAGEM DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (UNIDADE 1.0 UNIDADE) | R$ 7,00 | 60,00 | R$ 420,00 | |
| Total Bruto | R$ 420,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 420,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 17/03/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2503.05.696.303/0001-04.55.001.000006468.1.76746402.1
Número do Protocolo: 223250026428926