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  4. Pagamento Nº 02040027
Dados do Empenho:

Número:05030005

Valor Total do Empenho:R$ 1.780,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.780,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:05030005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 420,00

Valor Total Liquidado:R$ 420,00

Mais Detalhes

Pagamento 02040027

Pago em: 02/04/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 420,00

Valor Líquido Pago: R$ 420,00

Histórico:

Março/25.

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