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- Liquidação Nº 03010002.010
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 146.533,80
Saldo a empenhar:R$ 709,70
Liquidação: 03010002.010
Liquidada em: 07/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2107
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 3.768,70
Valor Líquido: R$ 3.663,55
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 20/03/2025
Histórico:
Liquidação referente às despesas com os serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na realização de reunião referente ao “Festival Alegria e Louvor 2025”. Reunião realizada em 15/03/25 no Teatro Dorian Sampaio, conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #16042 | SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 130,00 | R$ 3.768,70 | |
| Total Bruto | R$ 3.768,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.768,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 20/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 3.768,70 | 0,00% | R$ 105,15 |