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  4. Pagamento Nº 16050139
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03010002.010

Valor Total da Liquidação:R$ 3.768,70

Valor Total Liquidado:R$ 3.663,55

Mais Detalhes

Pagamento 16050139

Pago em: 16/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0201 - Gabinete do Prefeito

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Valor Total: R$ 3.768,70

Valor do ISS: R$ 105,15

Valor Líquido Pago: R$ 3.663,55

Histórico:

MARÇO/25

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