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- Liquidação Nº 03010002.013
Número:03010002
Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45
Valor Total Liquidado:R$ 88.322,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.747,86
Número:01.024/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020125010301
Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50
Valor Empenhado:R$ 146.533,80
Saldo a empenhar:R$ 709,70
Liquidação: 03010002.013
Liquidada em: 07/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2112
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 1.019,70
Valor Líquido: R$ 991,25
Competência: Março/2025
Data de Solicitação 24/03/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições, que supriram a demanda da Secretaria de Cultura e Turismo, na disponibilização de refeições para equipe de produção que trabalhou no evento: “Festival Alegria e Louvor 2025”. Fase final do festival realizada nos dias 21/03/25 e 22/03/25 na Praça da Estação, Maracanaú/CE. Conforme documentação em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #4904 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO) | R$ 33,99 | 30,00 | R$ 1.019,70 | |
| Total Bruto | R$ 1.019,70 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.019,70 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 24/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 1711 - Organização de festas e recepções; bufê | Extraorçamentário | R$ 1.019,70 | 0,00% | R$ 28,45 |