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  4. Liquidação Nº 02010679.004
Dados do Empenho:

Número:02010679

Valor Total do Empenho:R$ 69.690,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.690,00

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Dados da Licitação:

Número:1492.02/2023-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.339.530,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.610.050,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149223121525

Valor Total do Contrato:R$ 499.380,00

Valor Empenhado:R$ 333.690,00

Saldo a empenhar:R$ 165.690,00

Mais Detalhes

Liquidação: 02010679.004

Liquidada em: 31/03/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: F R SOUZA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA (29.160.557/0001-71)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 103

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 6.000,00

Valor Líquido: R$ 5.424,00

Competência: Fevereiro/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 103 - FEVEREIRO - F R SOUZA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32182EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) II (SERVIÇO)R$ 2.000,003,00R$ 6.000,00
Total BrutoR$ 6.000,00
Total LiquidoR$ 6.000,00
NÚMERO DA NOTA: 103

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 12/03/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 927577618

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 12.000,004,80%R$ 576,00
Total das Retenções: R$ 576,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0104002301/04/2025R$ 6.000,00