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  4. Liquidação Nº 02010233.003
Dados do Empenho:

Número:02010233

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.205,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.794,40

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010233.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 22.504,11

Valor Líquido: R$ 17.960,84

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

fopag-efetivos -esporte-comp. março/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 22.504,111,00R$ 22.504,11
Total BrutoR$ 22.504,11
Total LiquidoR$ 22.504,11
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 270,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.129,65
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 145,71
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 1.181,45
Vale TransportePagar/RecolherR$ 91,39
RPPS a RecolherReterR$ 1.725,07
Total das Retenções: R$ 4.543,27
Total Pago: R$ 22.504,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803006328/03/2025R$ 22.504,11