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  4. Pagamento Nº 28030063
Dados do Empenho:

Número:02010233

Valor Total do Empenho:R$ 413.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 67.205,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 345.794,40

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Dados da Liquidação:

Número:02010233.003

Valor Total da Liquidação:R$ 22.504,11

Valor Total Liquidado:R$ 17.960,84

Mais Detalhes

Pagamento 28030063

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 22.504,11

Valor Líquido Pago: R$ 17.960,84

Histórico:

fopag-efetivos -esporte-comp. março/2025

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