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  4. Liquidação Nº 02010357.005
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010357.005

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 27.866,47

Valor Líquido: R$ 24.051,44

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.contrato temporário.comp.março/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 27.866,471,00R$ 27.866,47
Total BrutoR$ 27.866,47
Total LiquidoR$ 27.866,47
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 761,13
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.270,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 105,10
Vale TransportePagar/RecolherR$ 677,92
Total das Retenções: R$ 3.815,03
Total Pago: R$ 27.866,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803100228/03/2025R$ 27.866,47