1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28031002
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 94.535,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 205.464,02

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010357.005

Valor Total da Liquidação:R$ 27.866,47

Valor Total Liquidado:R$ 24.051,44

Mais Detalhes

Pagamento 28031002

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 27.866,47

Valor Líquido Pago: R$ 24.051,44

Histórico:

Voltar