- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010199.010
Número:02010199
Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25
Liquidação: 02010199.010
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
65 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 47.141,54
Valor Líquido: R$ 39.805,05
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Mar/2025 - [SSU].Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 47.141,54 | 1,00 | R$ 47.141,54 | |
| Total Bruto | R$ 47.141,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 47.141,54 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.060,21 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.276,28 |
Total das Retenções: R$ 7.336,49