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  4. Pagamento Nº 28030278
Dados do Empenho:

Número:02010199

Valor Total do Empenho:R$ 725.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 238.214,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486.785,25

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010199.010

Valor Total da Liquidação:R$ 47.141,54

Valor Total Liquidado:R$ 39.805,05

Mais Detalhes

Pagamento 28030278

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 47.141,54

Valor Líquido Pago: R$ 39.805,05

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 02 Comp. Mar/2025 - [SSU].

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