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  4. Liquidação Nº 02010209.004
Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010209.004

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

25 - SECRETARIA DE GOVERNO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 124.736,15

Valor Líquido: R$ 101.195,47

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 124.736,151,00R$ 124.736,15
Total BrutoR$ 124.736,15
Total LiquidoR$ 124.736,15
Retenções
TipoAçãoValor Total
CHAMAGÁSPagar/RecolherR$ 280,00
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 1.455,70
PLANO DE SAÚDE HAP VIDAPagar/RecolherR$ 1.258,51
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 10.392,51
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 9.236,00
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 59,60
Vale TransportePagar/RecolherR$ 858,36
Total das Retenções: R$ 23.540,68
Total Pago: R$ 124.736,15 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803010928/03/2025R$ 124.736,15