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Dados do Empenho:

Número:02010209

Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 332.370,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 967.629,34

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010209.004

Valor Total da Liquidação:R$ 124.736,15

Valor Total Liquidado:R$ 101.195,47

Mais Detalhes

Pagamento 28030109

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 124.736,15

Valor Líquido Pago: R$ 101.195,47

Histórico:

REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SEGOV - COMISSIONADOS

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