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- Liquidação Nº 02010256.003
Número:02010256
Valor Total do Empenho:R$ 410.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 21.636,49
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 388.363,51
Liquidação: 02010256.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.212,03
Valor Líquido: R$ 4.528,29
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/ 2025 - SECOM - CONTRATO TEMPORÁRIOLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 7.212,03 | 1,00 | R$ 7.212,03 | |
| Total Bruto | R$ 7.212,03 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.212,03 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | ||
|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 526,00 | ||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 583,78 | ||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1,52 | ||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 91,39 | ||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.481,05 |
Total das Retenções: R$ 2.683,74