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  4. Liquidação Nº 02010709.003
Dados do Empenho:

Número:02010709

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.663,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.336,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010709.003

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.332,51

Valor Líquido: R$ 7.332,51

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Fopag.auxílio doença.efetivos.comp.março/25-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.332,511,00R$ 7.332,51
Total BrutoR$ 7.332,51
Total LiquidoR$ 7.332,51
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.332,51 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803114428/03/2025R$ 7.332,51