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  4. Pagamento Nº 28031144
Dados do Empenho:

Número:02010709

Valor Total do Empenho:R$ 70.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 21.663,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.336,31

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Dados da Liquidação:

Número:02010709.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.332,51

Valor Total Liquidado:R$ 7.332,51

Mais Detalhes

Pagamento 28031144

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.332,51

Valor Líquido Pago: R$ 7.332,51

Histórico:

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