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  4. Liquidação Nº 02010278.005
Dados do Empenho:

Número:02010278

Valor Total do Empenho:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.237,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010278.005

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.839,44

Valor Líquido: R$ 2.839,44

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

fopag ref mar25 - aux doenca - efetivos vigilancia - saude
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.839,441,00R$ 2.839,44
Total BrutoR$ 2.839,44
Total LiquidoR$ 2.839,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.839,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803112728/03/2025R$ 2.839,44