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  4. Pagamento Nº 28031127
Dados do Empenho:

Número:02010278

Valor Total do Empenho:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 36.237,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010278.005

Valor Total da Liquidação:R$ 2.839,44

Valor Total Liquidado:R$ 2.839,44

Mais Detalhes

Pagamento 28031127

Pago em: 28/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.839,44

Valor Líquido Pago: R$ 2.839,44

Histórico:

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