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  4. Liquidação Nº 02010345.004
Dados do Empenho:

Número:02010345

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.121,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.878,60

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010345.004

Liquidada em: 28/03/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 106,40

Valor Líquido: R$ 106,40

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 28/03/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#25086AUXILIO TRANSPORTE (UNIDADE)R$ 106,401,00R$ 106,40
Total BrutoR$ 106,40
Total LiquidoR$ 106,40
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103001131/03/2025R$ 106,40