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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010345

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:2101 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.121,40

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.878,60

Projeto/Atividade:2.471 - Funcionamento da Unidade - CGM

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa:01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer fase às despesas com folha de Pagamento - Auxílio Transporte destinado aos servidores públicos, lotados na Controladoria Geral do Municipio.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010345.00428/03/2025R$ 106,40
R$ 0,00
02010345.00327/02/2025R$ 280,00
R$ 0,00
02010345.00229/01/2025R$ 350,00
R$ 0,00
02010345.00102/01/2025R$ 385,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
02/01/202502010014CGM02010345FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 385,00
30/01/202530010104CGM02010345FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 350,00
28/02/202528020004CGM02010345FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 280,00
31/03/202531030011CGM02010345FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)-R$ 106,40
Lista de Anulações
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