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Liquidação: 02010248.009

Liquidada em: 27/03/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 32.825,87

Valor Líquido: R$ 23.197,08

Competência: Março/2025

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 31/03/2025

Data de Solicitação 27/03/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ativos Paef Comp. Mar/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 32.825,871,00R$ 32.825,87
Total BrutoR$ 32.825,87
Total LiquidoR$ 32.825,87
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 2.171,35
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEFPagar/RecolherR$ 1.310,88
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 3.219,29
RPPS a RecolherReterR$ 2.927,27
Total das Retenções: R$ 9.628,79
Total Pago: R$ 32.825,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2803081128/03/2025R$ 32.825,87