1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 03010002.016
Dados do Empenho:

Número:03010002

Valor Total do Empenho:R$ 103.070,45

Valor Total Liquidado:R$ 78.923,44

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.147,01

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:01.024/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.036.154,30

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.078.422,19

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:020125010301

Valor Total do Contrato:R$ 147.243,50

Valor Empenhado:R$ 103.070,45

Saldo a empenhar:R$ 44.173,05

Mais Detalhes

Liquidação: 03010002.016

Liquidada em: 14/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: MARIA STELLA S M CAMPOS – ME (08.257.455/0001-07)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 2125

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 1.449,50

Valor Líquido: R$ 1.409,06

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 31/03/2025

Histórico:

Liquidação referente aos serviços de fornecimentos de refeições que supriram a demanda da Câmara Municipal de Maracanaú em realização de cerimonia referente a Semana de Valorização do Parlamento Municipal. Evento realizado em 31/03 na Câmara Municipal de Maracanaú, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#16042SERVIÇO DE COFFEE BREAK TIPO SELF SERVICE (SERVIÇO)R$ 28,9950,00R$ 1.449,50
Total BrutoR$ 1.449,50
Total LiquidoR$ 1.449,50
NÚMERO DA NOTA: 2125

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 31/03/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1711 - Organização de festas e recepções; bufêExtraorçamentárioR$ 1.449,500,00%R$ 40,44
Total das Retenções: R$ 40,44
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.