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Liquidação: 02011077.003

Liquidada em: 24/03/2025

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.129.296,11

Valor Líquido: R$ 1.129.296,11

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 24/03/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#33463PARCELAMENTO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 1.129.296,111,00R$ 1.129.296,11
Total BrutoR$ 1.129.296,11
Total LiquidoR$ 1.129.296,11
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 1.129.296,11 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403017524/03/2025R$ 1.129.296,11