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Dados do Empenho:

Número:02011077

Valor Total do Empenho:R$ 10.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.387.888,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 6.612.111,67

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Dados da Liquidação:

Número:02011077.003

Valor Total da Liquidação:R$ 1.129.296,11

Valor Total Liquidado:R$ 1.129.296,11

Mais Detalhes

Pagamento 24030175

Pago em: 24/03/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 1.129.296,11

Valor Líquido Pago: R$ 1.129.296,11

Histórico:

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