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  4. Liquidação Nº 03020354.002
Dados do Empenho:

Número:03020354

Valor Total do Empenho:R$ 234.052,48

Valor Total Liquidado:R$ 56.473,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 177.579,16

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Dados da Licitação:

Número:081002/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 19.240.092,96

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 19.240.092,96

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081025013026

Valor Total do Contrato:R$ 321.822,16

Valor Empenhado:R$ 234.052,48

Saldo a empenhar:R$ 87.769,68

Mais Detalhes

Liquidação: 03020354.002

Liquidada em: 09/04/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO (02.899.621/0001-84)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 28.382,36

Valor Líquido: R$ 28.382,36

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 01/04/2025

Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (regime integral (PRÉ) e especial (PRÉ)), referente ao mês de março/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34797ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 291,4093,00R$ 27.100,20
#34798ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO (SERVIÇO)R$ 320,544,00R$ 1.282,16
Total BrutoR$ 28.382,36
Total LiquidoR$ 28.382,36
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1004019210/04/2025R$ 28.382,36