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  4. Liquidação Nº 03030023.001
Dados do Empenho:

Número:03030023

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.694,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.305,84

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03030023.001

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 8.694,16

Valor Líquido: R$ 6.303,27

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 8.694,161,00R$ 8.694,16
Total BrutoR$ 8.694,16
Total LiquidoR$ 8.694,16
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 2.390,89
Total das Retenções: R$ 2.390,89
Total Pago: R$ 8.694,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204030302/04/2025R$ 8.694,16