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  4. Liquidação Nº 02010100.003
Dados do Empenho:

Número:02010100

Valor Total do Empenho:R$ 95.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 52.164,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.835,04

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010100.003

Liquidada em: 02/04/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 17.388,32

Valor Líquido: R$ 12.606,53

Competência: Março/2025

Data de Solicitação 02/04/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 17.388,321,00R$ 17.388,32
Total BrutoR$ 17.388,32
Total LiquidoR$ 17.388,32
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 4.781,79
Total das Retenções: R$ 4.781,79
Total Pago: R$ 17.388,32 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0204032002/04/2025R$ 17.388,32